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Re: vat_registries - Fatture intra EU ?

vat_registries: Corrispettivi

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Re: vat_registries - Fatture intra EU ?

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SHS-AV srl, Antonio M. Vigliotti
- 28/01/2017 19:34:53
Ciao Giuliano,
qual'è esattamente il problema?
Personalmente non comprendo la registrazione della fattura acquisti integrata.
Provo a riepilogare i punti della legge:
  1. La fattura di acquisto deve essere "nazionalizzata", cioè occorre aggiungere l'IVA e assegnare un numero di protocollo
  2. Poichè l'IVA (che non esiste nella fattura emessa dal fornitore) non è detraibile, la legge impone di registrare un'auto-fattura nel registro delle vendite  e segnare anche questo numero nel documento cartaceo
  3. Dopo quest due registrazioni hai una fattura di vendita da annullare a l'IVA della fattura di acquisto da annullare
  4. Per questo motivo si effettua una registrazione aggiuntiva in contabilita che annulla le due righe di IVA (di pari valore), il cliente per la parte IVA con il fornitore, il residuo del cliente con il conto di ricavo della fattura di vendita
  5. Dopo questo immenso casino e perdita di tempo, hai una fattura di acquisto per l'importo originale da pagare
  6. Nota che la legge non ammette di aggiungere l'IVA indetraibile (sarebbe troppo semplice)
  7. Nota che sulla fattura occorre annotare ambedue  i 2 numeri di protocollo
  8. Nota che la data dell'auto-fattura deve essere la stesa data di registrazione della fattura di acquisto
  9. Di norma io consiglio un registro della sole auto-fatture per evitare problemi con le date delle fatture di vendita

L'esempio che hai riportato, va bene in una registrazione manuale ma con il software mi sembra che dia origine a più problemi che soluzioni



zeroincombenze®

<img src="cid:part1.4779A221.F1BDAE6B@shs-av.com" alt="SHS-AV" height="46" align="left" width="32"> Antonio M. Vigliotti
 (Presidente & Chief Technical Officer)

SHS-AV s.r.l. (impresa innovativa)
Via Domodossola, 64 - 10145 TORINO - ITALY
Tel. (+39) 011.0566929
www.shs-av.com
PEC amministrazione@pec.shs-av.com

Il 27/01/2017 19:13, Giuliano Lotta ha scritto:
<blockquote cite="mid:c2357d56-d0dd-52ec-68dc-2893d24b5154@stilotecnica.it" type="cite"> 
Buongiorno,

sto trovando DIFFICOLTÀ ad inserire una fatture INTRA CEE nei registri IVA

Il modo "particolare" con cui si registrano le fatture intra cee è 
descritto bene qui

https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/10115-come-si-registra-una-fattura-di-acquisto-intracomunitaria.html

In pratica, dopo aver registrato _contabilmente_ la fattura Francese di 
"Agrolait" (senza IVA) nel sezionale fornitori,
ai FINI IVA si registra la fattura INTEGRATA, PRIMA nel registro 
acquisti e POI nel registro vendite (il fornitore diventa anche cliente),
ed  alla fine si GIROCONTANO i saldi  cliente/fornitore, lasciando 
esposto lo stesso importo per l'IVA in iva c/acqusti e iva c/vendite


Ecco il problema/i:

quando registriamo l'acquisto effettuato da Agroleit  tale fattura  NON 
è integrata.
Ci serve contabilmente per relativi scadenziari/pagamenti etc,, ma non  
NON la possiamo usare per il registro IVA "wrappandola" così com'è nel 
nostro registro.


Per il registro IVA  ci serve registrare ed

ATTRIBUIRE un progressivo alla fattura SIA nelle reg vendite CHE nel reg 
Acquisti, o relativi sezionali.


Come fate ad inserire tali fatture UE nei registri IVA ?

E' una parte importante di questi registri...
è già pensata la sua integrazione/architettura con il sistema di 
"incapsulamento sezionali"  formulato per l'attuale vat_registries ?

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