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Il 20/03/2019 13:12, Rosario Savarese ha scritto:

io non ho particolari dubbi visto anche che, come dice il commercialista:

L’articolo 21, comma 2, lettera l) del DPR n 633/72, recita le indicazioni obbligatorie della Fatture. Questi impone l’indicazione in fattura dell’aliquota, dell’ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento “al centesimo di euro”.

Detto questo, però, il tuo "caso d'uso" non mi è abbastanza chiaro .... il cliente è italiano ? Vuole la fattura attraverso SDI oppure lo stai facendo solo per comunicare la fattura all'Agenzia delle entrate ? 

Magari chiarendo il caso d'uso riusciamo a risolvere anche i tuoi dubbi

Sono d'accordo con Rosario! La primavera è in anticipo!

Il giorno mer 20 mar 2019 alle ore 12:41 Lara Baggio <lbaggio@linkgroup.it> ha scritto:

Pur continuando ad avere delle perplessità  visto che  il tracciato ha previsto un tag divisa che può avere un valore diverso dall'euro e che lo stesso sdi ha validato una fattura in dollari...

Possiamo ipotizzare una modifica al modulo fatturapa_out  in modo che modifichi il suo comportamento in caso di valuta diversa dall'euro, inserendo nell'xml i valori convertiti in euro e riportando il cambio utilizzato nelle note.

Qualcuno vede controindicazioni o ha dubbi?

  Lara Baggio | Analysis and Development

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Il giorno mer 20 mar 2019 alle ore 12:12 Rosario Savarese <rosario.savarese@abstract-technology.com> ha scritto:

e per la prima volta sono d'accordo anche con Vigliotti ... oggi è proprio la mia giornata fortunata !!!

Il giorno mer 20 mar 2019 alle ore 11:22 Antonio M. Vigliotti (gmail) <antoniomaria.vigliotti@gmail.com> ha scritto:

La questione difficile anche i commercialisti.
Qui c'è un articolo che conferma quanto dice il commercialista del cliente
https://www.fiscomania.com/valuta-estera-fattura-elettronica/

Sembrerebbe che la soluzione potrebbe essere:

1. Fattura elettronica in Euro
2. Riportare nel campo note della fattura elettronica valuta, tasso di cambio e le altre informazioni
3. Inviare la fattura cartacea in valuta

Trattansodi di soggetto estero, la fattura cartacea ha valore legale ed è obbligatoria, quindi il punto 3 soddisfa il cliente ed è legale.

L'importante è che nel campo note della fattura elettronica le informazioni permettano di collegare senza alcun dubbio la fattura elettronica con quella cartacea.

Per le mie conoscenze mi sembra una soluzione fiscalmente valida anche se laboriosa nell'implementazione.

Antonio M. Vigliotti

Presidente eletto associazione Odoo Italia

Mobile (+39) 342.8740910

Il 20/03/2019 10:12, Lara Baggio ha scritto:

Purtroppo no, non sono riuscita a trovare documentazione in merito a fatture in valuta diversa dall'euro.

Lo SDI l'ha fatta passare, ma il commercialista della cliente dice che va bene (vi allego quanto ci ha inviato)

Diciamo che la fattura inviata allo sdi con gli importi in euro e il controvalore in valuta sarebbero l'unico modo per evitare eventuali sanzioni.

Una piccola premessa: Considerato che la Direttiva 2010/45/UE e 2006/112/CE le quali stabiliscono che “gli importi figuranti in fattura possono essere espressi in qualsiasi moneta. Questo purché l’importo dell’IVA da pagare o da regolarizzare sia espresso nella moneta nazionale dello Stato membro”.  In pratica, l’emissione di una fattura con moneta estera è possibile. Tuttavia, inderogabilmente, l’importo dell’IVA deve essere indicato nella moneta nazionale (Euro).
Ma questa direttiva l’Italia non l’ha recepita.
L’articolo 21, comma 2, lettera l) del DPR n 633/72, recita le indicazioni obbligatorie della Fatture. Questi impone l’indicazione in fattura dell’aliquota, dell’ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento “al centesimo di euro”.
La Circolare n. 12/E/2013 non ha sciolto i dubbi. La norma di prassi non ha fatto altro che rinviare opportunamente al dettato normativo della Direttiva n 2006/112/CE. Inoltre, ha ribadito che per le fatture “vale la regola generale dettata al comma 2, lettera l), che dispone l’indicazione dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro”.
Di conseguenza le fatture che vengono emesse devono avere gli importi in euro, si può prevedere nella fattura elettronica il controvalore in valuta
Per quanto riguarda la fattura elettronica che hai già emesso bisogna emettere una nota di credito elettronica a storno totale della fattura e riemettere la fattura elettronica con l’importo in euro

Le ultime 3 righe sono una conclusione della cliente, ma per completezza ve le riporto.

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Il giorno mer 20 mar 2019 alle ore 09:41 Lorenzo Battistini <elbaddy@gmail.com> ha scritto:

Non mi risulta ci sia un posto nell'XML dove indicare gli importi in valuta base. Sai dove andrebbero?

La descrizione del campo 'Divisa' dice "Codice (espresso secondo lo standard ISO 4217 alpha-3:2001) della valuta utilizzata per l'indicazione degli importi".

On Mon, 18 Mar 2019 at 15:26, Lara Baggio <lbaggio@linkgroup.it> wrote:

Buongiorno a tutti, 

abbiamo un cliente che ha fatture emesse in valuta diversa dall'euro.

Pare che la fattura elettronica debba indicare gli importi in euro, specificando poi il controvalore.

In odoo se la fattura è in valuta diversa dall'euro, l'xml ha gli importi espressi in valuta e non c'è il controvalore in euro.

Vi risulta? 

Cosa dobbiamo fare?

Grazie, 

Lara

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