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Re: Problema fatturazione elettronica professionisti con RA

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Re: Problema fatturazione elettronica professionisti con RA

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Clickode s.r.l., Davide Gazzotti
- 16/01/2019 17:58:09

Grazie della risposta. Ho provato comunque ad escludere, come suggeriva Sergio, l'imposta RA20v dal conteggio totale, ma ti confermo che, una volta generato l'XML non è considerato valido dalla verifica dell'AdE con errore sul codice trasmittente:

1.1.1.2 IdCodice non valido - ########### Verificare che il campo IdTrasmittente/IdCodice dei "DatiTrasmissione" sia valido
Ovviamente la PI indicata è corretta ed esistente e tutti i conteggi delle imposte tornano, ma si tratta di una partita iva da professionista e non da altro tipo di operatore economico e temo che sia proprio perchè mancano i nodi DatiRitenuta e DatiCassa, o altro.
:-(

Il 16/01/2019 13:02, Lorenzo Battistini ha scritto:
La fatturazione elettronica attiva dei professionisti non è al momento supportata, in quanto gli elementi XML DatiCassaPrevidenziale e DatiRitenuta, in emissione, non sono gestiti.
Bisogna creare un modulo chiamato ad esempio 'l10n_it_fatturapa_out_wt', che dipende da 'l10n_it_fatturapa_out' e 'l10n_it_withholding_tax', una volta portata avanti la https://github.com/OCA/l10n-italy/pull/676, e che valorizzi di conseguenza gli elementi dell'XML.

La scheda trello di riferimento è


On Wed, 16 Jan 2019 at 12:17, Davide Gazzotti | Clickode <davide.gazzotti@clickode.it> wrote:

Abbiamo un cliente che usa il suo odoo sia per la sua piccola srl che (in multicompany) per la sua partita iva personale da ingegnere, quindi con Ritenuta d'Acconto.

Anzichè usare il modulo OCA delle ritenute, gli abbiamo configurato un'imposta che si chiama RA20v per computare la RA sulle righe fattura che ne sono soggette, ma facendo esporta e-fattura, si ha l'errore: "Troppe imposte nella riga fattura ...."

Perchè su alcune righe c'è sia l'iva che la ra.

Qualcuno di voi sta usando odoo (in questo caso v10) per liberi professionisti non forfettari che sono soggetti alla RA? Come dovremmo configurare il tutto perchè funzioni la efattura?
Grazie mille in anticipo,
DG

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