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Buongiorno a tutti, dopo un botta e risposta con l'assistenza sogei ci siamo capiti (almeno sembra) e ho finalmente la ricetta giusta per inviare fatture elettroniche a soggetti esteri, anche se privi di partita iva. Provata con successo su soggetti intra EU, il prima possibile vediamo di verificare anche un caso extra EU: basta indicare il numero partita iva fittizio "99999999999" ma il codice paese deve essere corretto (e non "OO" come indicato dall'AdE), esempio:
...

        <CessionarioCommittente>
            <DatiAnagrafici>
                <IdFiscaleIVA>
                   <IdPaese>BE</IdPaese>
                  <IdCodice>99999999999</IdCodice>
               </IdFiscaleIVA>
                <Anagrafica>
                    <Nome>Patrick</Nome>

...e finalmente risulta Inviata:

Ora faremo una patch di wizard_export_fatturapa.py per l'Odoo 10 del nostro cliente assieme alle altre patch su CAP e provincia del cessionario estero. Siamo principianti in questa mailing list quindi non abbiamo mai partecipato sul vostro git: se è la procedura corretta faccio fare dal collega Alessio un pull request sul git della 10. Ditemi voi.

Grazie

DG

-------- Messaggio Inoltrato --------

Oggetto:	Notifica avvenuta soluzione per la segnalazione n.19433840
Data:	Mon, 14 Jan 2019 12:12:01 +0100
Mittente:	Servizio di Assistenza <scentermail@sogei.it>
Rispondi-a:	Servizio di Assistenza <scentermail@sogei.it>
A:	davide.gazzotti@clickode.it

Il servizio di assistenza ha in carico la segnalazione numero 19433840 del 14/01/19 11:41 proposta dal/la sig./sig.ra GAZZOTTI.

Testo richiesta:
Vengono rifiutate le fatture elettroniche destinate a soggetti esteri (con codice destinatario XXXXXXX) che sono regolarmente privi sia di PI che di CF in quanto o si tratta di persone fisiche, oppure sono attivita` economiche che non sono dotate di partita IVA nel loro paese (ad esempio in UK alcuni small business sono attivita` economiche senza VAT# e ovvimente senza un CF italiano).
Come possiamo fare per trasmettere anche le efatture destinate a tali soggetti esteri? Grazie del supporto.


Il servizio di assistenza ha individuato una proposta di soluzione al problema.

La soluzione proposta è la seguente:
Gentile Utente,

in merito alla Sua richiesta La informiamo che è possibile inserire nel campo ID paese un valore differente da IT e sette volte X nel campo codice destinatario

Le ricordiamo che il numero verde 800 299 940, attivo dal Lunedì al Venerdi dalle 8.00 alle
20.00 e il sabato dalle 8.00 alle 14.00 è a sua disposizione.

Si invita il/la sig./sig.ra GAZZOTTI , SOLO in caso di rifiuto della soluzione proposta, a comunicare il motivo di tale rifiuto cliccando sul seguente collegamento:
https://assistenzamail.agenziaentrate.it/WebMailInternet3/DatiTicket?ticket=

Se entro 5 giorni lavorativi non verrà comunicato il rifiuto della soluzione proposta il problema verrà considerato definitivamente risolto.

La invitiamo inoltre ad utilizzare il link di risposta soltanto qualora l'indicazione fornita non fosse utile alla risoluzione della sua problematica.
Per ulteriori richieste, di natura differente rispetto a quella già segnalata, La invitiamo ad aprire una nuova segnalazione.

Cordiali saluti,
Servizio di Assistenza

Per quanto in oggetto ieri ho aperto un ticket qui https://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/assistenza.htm

Vi tengo aggiornati.

DG

Il 08/01/2019 10:21, Lorenzo Battistini ha scritto:

IdPaese è di tipo NazioneType che è definito così

  <xs:simpleType name="NazioneType">

    <xs:restriction base="xs:string">

      <xs:pattern value="[A-Z]{2}" />

    </xs:restriction>

  </xs:simpleType>

quindi non accetta numeri.

Bisogna chiedere a Sogei come gestire questo caso.

On Tue, 8 Jan 2019 at 09:06, Davide Gazzotti | Clickode <davide.gazzotti@clickode.it> wrote:

Ho provato sia eliminando il nodo CF / PI ma indica che è obbligatorio, che inserendo "00", ma con zero-zero aruba non accetta il file e restituisce "The value '00' is invalid according to its datatype " perchè il codice nazione è di 2 caratteri.

Ho comunicato anche allo studio di commercialisti di questo cliente che voleva inviare alle SDI anche le efatture a clienti esteri privati per evitare esterometri ed altri adempimenti :-(

Non ho parole, solo parolacce ;-)

Il 07/01/2019 23:42, Sergio Corato ha scritto:

country era 00 e non OO

Sergio Corato

Il giorno lun 7 gen 2019 alle ore 21:41 Alessandro Camilli <alessandrocamilli@openforce.it> ha scritto:

Ciao, 

Anch'io ho lo stesso problema

Una soluzione potrebbe essere inviare l'xml senza il nodo del codice fiscale.

Riuscite a verificare?

Il giorno Lun 7 Gen 2019, 21:32 Davide Gazzotti | Clickode <davide.gazzotti@clickode.it> ha scritto:

Buona sera a tutti, vi aggiorno sulla questione dei destinatari esteri senza Partita IVA e CF. In questo chiarimento del marzo 2018 relativo allo spesometro in mancanza di dati fiscali del soggetto estero si indicano dei codici "segnaposto": http://www.quotidianofisco.ilsole24ore.com/art/dichiarazioni-e-adempimenti/2018-03-30/lo-spesometro-dribbla-dati-mancanti-fornitore-estero-212802.php?uuid=AE5jxqQE

Quindi ho generato una fattura corretta con i seguenti codici

                <IdFiscaleIVA>
                    <IdPaese>OO</IdPaese>
                    <IdCodice>99999999999</IdCodice>
                </IdFiscaleIVA>           

Però, purtroppo, l'SDI ha scartato la fattura con l'errore "1.4.1.1.2 IdCodice non valido : OO".

Quindi questo "trucco" utile per lo spesometro non funziona con le fatture elettroniche. Grrr.....

Qualcun'altro ha qualche altra idea?

Saluti, DG

Il 07/01/2019 20:54, Davide Gazzotti | Clickode ha scritto:

Grazie Sergio della dritta, ma sul codice del wizard dello spesometro che ho trovato qui (https://github.com/zeroincombenze/l10n-italy-supplemental/tree/8.0) mi sembra sia sempre richiesto o PI o CF (esclusi documenti di riepilogo come le carte carburante).

Ho invece trovato una nota sullo spesometro 2018 in cui dice di indicare per soggetti esteri: OO come id paese e 99999999999 come partita iva: http://www.quotidianofisco.ilsole24ore.com/art/dichiarazioni-e-adempimenti/2018-03-30/lo-spesometro-dribbla-dati-mancanti-fornitore-estero-212802.php?uuid=AE5jxqQE

Ora provo, vedo cosa dice l'SDI e vi dico.

Saluti, DG

Il 07/01/2019 12:36, Sergio Corato ha scritto:

Ciao Davide,

dovrebbero essere applicabili le soluzioni prese a suo tempo con lo spesometro, non ho potuto ancora verificare comunque

Sergio Corato

Il giorno lun 7 gen 2019 alle ore 11:52 Davide Gazzotti | Clickode <davide.gazzotti@clickode.it> ha scritto:

Buongiorno a tutti, come discusso in altri thread l'AdE sostiene che accetta anche efatture a soggetti stranieri indicando codice destinatario XXXXXXX, motivo per il quale abbiamo fatto piccola patch per forzare i controlli formali su <Provincia> e <CAP> visto che all'estero hanno standard diversi che in Italia.

Il problema è a questo punto il soggetto privato estero, oppure alcuni particolari small business, che non sono dotati nè di <CodiceFiscale> nè PArtitaIVA quindi non è possibile inviarli all'SDI. Ho provato a impostare un codice fiscale di 16 caratteri "EEEEEEEEEEEEEE" e dopo poco arriva la notifica di scarto dall'SDI con errore 1.4.1.2 CodiceFiscale non valido : EEEEEEEEEEEEEEEE

A qualcuno di voi è capitato un cliente che vuole inviare all'AdE anche le fatture a privati esteri o a business esteri non dotati di partita iva (regimi fiscali senza iva)?

Buon lunedì, DG

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