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Re: Fatture elettroniche a Privati Esteri scartate da SDI

Re: Fatture elettroniche a Privati Esteri scartate da SDI

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Re: Fatture elettroniche a Privati Esteri scartate da SDI

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Clickode s.r.l., Davide Gazzotti
- 07/01/2019 21:28:47

Buona sera a tutti, vi aggiorno sulla questione dei destinatari esteri senza Partita IVA e CF. In questo chiarimento del marzo 2018 relativo allo spesometro in mancanza di dati fiscali del soggetto estero si indicano dei codici "segnaposto": http://www.quotidianofisco.ilsole24ore.com/art/dichiarazioni-e-adempimenti/2018-03-30/lo-spesometro-dribbla-dati-mancanti-fornitore-estero-212802.php?uuid=AE5jxqQE

Quindi ho generato una fattura corretta con i seguenti codici

                <IdFiscaleIVA>
                    <IdPaese>OO</IdPaese>
                    <IdCodice>99999999999</IdCodice>
                </IdFiscaleIVA>           

Però, purtroppo, l'SDI ha scartato la fattura con l'errore "1.4.1.1.2 IdCodice non valido : OO".

Quindi questo "trucco" utile per lo spesometro non funziona con le fatture elettroniche. Grrr.....

Qualcun'altro ha qualche altra idea?

Saluti, DG


Il 07/01/2019 20:54, Davide Gazzotti | Clickode ha scritto:

Grazie Sergio della dritta, ma sul codice del wizard dello spesometro che ho trovato qui (https://github.com/zeroincombenze/l10n-italy-supplemental/tree/8.0) mi sembra sia sempre richiesto o PI o CF (esclusi documenti di riepilogo come le carte carburante).

Ho invece trovato una nota sullo spesometro 2018 in cui dice di indicare per soggetti esteri: OO come id paese e 99999999999 come partita iva: http://www.quotidianofisco.ilsole24ore.com/art/dichiarazioni-e-adempimenti/2018-03-30/lo-spesometro-dribbla-dati-mancanti-fornitore-estero-212802.php?uuid=AE5jxqQE

Ora provo, vedo cosa dice l'SDI e vi dico.

Saluti, DG


Il 07/01/2019 12:36, Sergio Corato ha scritto:
Ciao Davide,
dovrebbero essere applicabili le soluzioni prese a suo tempo con lo spesometro, non ho potuto ancora verificare comunque
Sergio Corato


Il giorno lun 7 gen 2019 alle ore 11:52 Davide Gazzotti | Clickode <davide.gazzotti@clickode.it> ha scritto:

Buongiorno a tutti, come discusso in altri thread l'AdE sostiene che accetta anche efatture a soggetti stranieri indicando codice destinatario XXXXXXX, motivo per il quale abbiamo fatto piccola patch per forzare i controlli formali su <Provincia> e <CAP> visto che all'estero hanno standard diversi che in Italia.

Il problema è a questo punto il soggetto privato estero, oppure alcuni particolari small business, che non sono dotati nè di <CodiceFiscale> nè PArtitaIVA quindi non è possibile inviarli all'SDI. Ho provato a impostare un codice fiscale di 16 caratteri "EEEEEEEEEEEEEE" e dopo poco arriva la notifica di scarto dall'SDI con errore 1.4.1.2 CodiceFiscale non valido : EEEEEEEEEEEEEEEE

A qualcuno di voi è capitato un cliente che vuole inviare all'AdE anche le fatture a privati esteri o a business esteri non dotati di partita iva (regimi fiscali senza iva)?

Buon lunedì, DG

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Davide Gazzotti

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